用“削足适履”之志，行“量体裁衣”之果——维多利亚老品牌vic119集团全力推进全面预算工作

为持续深化集团改革管控，持续推进精细化管理向更高更深层次发展
，坚持以经营效益为中心，强化利润目标导向，抓好开源节流、堵漏降耗、提质增效
，2021年通过推行全面预算管理，提升经营意识
、成本意识、核算意识
，实现增收创效。

2020年12月2日，宏河集团召开全面预算工作启动会议，集团党委书记、董事长、总经理张文出席会议并讲话，集团党政班子成员
、相关部室
、各权属单位等负责同志参加会议。会议对全集团全面预算管理工作做出部署，要求各权属单位要认真研判行业发展趋势
，聚焦集团总体战略部署和改革重点任务，依托第三方专业机构参与指导
，充分发挥预算引领功能
，制定稳中求进、稳中提质的预算目标。

以铁决心
、快行动、实举措、主动推进。自全面预算工作开展以来，坚持集团党委对全面实施预算绩效管理工作的领导，积极发挥财务部门的引导作用，加强组织领导，成立预算绩效管理领导工作小组，明确职能职责
，形成了党委主导、财务部门牵头、预算单位具体执行的预算绩效管理工作模式。

以全覆盖、全过程、全负责
、抓好落实。分派各工作小组深入一线尽调
，调研摸排各公司情况
，认真梳理细化工作清单
，深刻剖析存在问题
，厘清预算编制目标的可行性等
；构建事前、事中、事后有效管理闭环模式，实行跟踪问效，动态评价调整各公司预算编制、执行
、监督全过程
。

以提质量
、优管控、强管理

、有效运行。根据集团经营规划
、战略目标，详细列式各业务模块2021年预算值形成初稿
，由集团相关部室组成初审小组分别对各公司全面预算情况进行初步会审
，对重大预算模块的合理性、准确性进行检查、会审，提高预算质量；结合煤业

、非煤业行业特点对销售

、采购、成本、现金流等方面进行沟通调整、分析研判
，制定合理制度和流程来增强管理的执行力与约束力，最终形成全面预算目标和经营指标
，确保全面预算管理的有效运行。

 据了解，截止目前，在集团各公司
、各部门共同努力和通力配合下
，2021年度全面预算工作已取得阶段性成果
，目前持续努力推进
，积极做好2021年度全面预算工作
。

预算上接战略
、下接绩效。全面覆盖市场
、研发
、采购
、生产、销售
、售后、行政、人事、财务整个企业价值链
。是当前集团改革任务中的重中之重，集团全员要用“削足适履”之志

，行“量体裁衣”之果，进一步发挥全面预算管理在企业价值创造中的引导作用，全力推动优化资源配置
、强化风险管理
、提升管理水平、实现做优做强，健全和完善各经营单位的预算体系
，确保公司资源配置效率最大化。