山东维多利亚老品牌vic119集团2011年任务目标考核方案

　　2011年是深入落实科学发展观，全面实施“十二五”规划的开局之年，也是集团加快推进二次创业的建设发展年
，更是“做大主业，做强辅业，整合产业，打造百亿维多利亚老品牌vic119”发展战略拉开框架
、形成雏形且实现突破的关键之年。为确保集团安全生产、经营
、主业扩张和非煤产业振兴发展目标的顺利实现，推进集团跨越发展，加快发展。经集团党政联席会议研究决定，对2011年集团任务目标实施年度考核，具体方案如下：
　一
、考核目标
　全集团主要考核安全生产、经营目标、主业扩张发展
、非煤产业振兴发展四项目标。
　１、安全目标
：占总考核目标的30%。全集团杜绝死亡事故，轻重伤同比下降
，实现安全生产8周年，实现安全生产3000天，实现2011年安全生产年。
　2
、经营目标：占总考核目标的30%。①考核目标：全集团实现销售收入19.66亿元
，实现利税总额4.46亿元，实现利润总额1.96亿元
，实现三项指标分别同比增长50%；集团主导产品横河煤矿产量不得低于2010年产量；黑岱沟煤矿产量不低于国家核定能力（指导性指标由其董事会决定）。以上目标有一项完不成，视经营目标全部未完成。②奋斗目标
：力争三项主要经营指标在上年基础上翻一番。
　3、主业扩张发展目标：占总考核目标的20%。主要考核：①红旗煤矿筹建工程进度，确保7月中旬运煤专用道路全线竣工通车

；10月1日主副井井筒到底通道贯通
，配套工程同步完成。②黑岱沟煤矿技改扩产项目，年内实现年产能由150万吨提升至250万吨
。③新疆宏源丰公司铅银矿开发建设，年内实现选矿厂建成投产，矿山驻地永久性生产和生活福利设施建成使用。
　4、非煤产业振兴发展目标：占总考核目标的20%。全集团所有非煤企业杜绝亏损，实现非煤产业产值占集团总产值的60%以上；热电纸业园区特种纸合作项目签订合同，进入实质性操作并取得阶段性成效。
　二、考核奖惩
　1、年度工资：完成年度四项考核目标，全集团2011年人均工资增长10%，年初预增5%。完成奋斗目标，工资增长15%。年终按目标项考核，每完不成一项按所占比例逐一扣减，分项全部兑现。
　2
、年终奖惩：完成年度四项考核目标
，以2010年年终奖励额为基数增长10%
，对集团全员实施年度奖励，完成年度奋斗目标

，奖励额增长20%。年终按目标项考核，每完不成一项按所占比例扣减。
　三、专项考核
　1、对横河煤矿实施专项考核。2011年对横河煤矿仍执行2010年奖励办法。在确保安全生产
、成本目标控制的前提下
，确保超额完成年度任务，按照超额任务量设立专项奖励基金
，对横河煤矿经营班子及其他管理层进行奖励
。
　2、对红旗煤矿实施专项考核

。红旗煤矿筹建工程进度按计划实施，以7月中旬运煤专用道路全线竣工通车和10月1日主副井井筒到底通道贯通

，配套工程同步完成两个目标为考核节点
，在确保安全的前提下，对红旗煤矿经营班子及其他管理层进行奖励，每个目标奖励10万元
，两个节点目标共计20万元。完不成节点目标的项目，逐项扣除该项目奖励。
　3、对黑岱沟煤矿实施指导性专项考核，由其董事会确定。黑岱沟煤矿在确保安全生产和成本目标控制的前提下

，完成产量不低于国家核定生产能力150万吨以上，设每吨1元专项奖励基金
；另外对技改扩产由年产150万吨达到250万吨原煤生产能力，质量标准化升级改造达到B级，两个项目改造完成
，设20万元专项奖金

，若达A级，专项奖升为30万元。对黑岱沟煤矿经营班子和其他管理层进行奖励。完不成考核目标的项目，逐项扣除该项目奖励。
　4、对新疆宏源丰公司实施专项考核
。新疆宏源丰公司在确保安全生产、完成年度计划任务的前提下，年内实现选矿厂建成投产和矿山驻地永久性生产生活福利设施建设的目标，设5万元奖励基金，对集团派驻的经营班子及其他管理层进行奖励
。完不成年度目标，扣除奖励
。
　四、要求
　1、全集团各公司、各部室
、各级管理人员要全力围绕既定目标，履行职责，扎实工作
，对影响集团任务目标完成的部门、公司和责任人，严格责任追究
。
　2
、各经营单位要严格落实集团下达的经营计划
，加强内部考核
，确保逐月落实任务目标
。
　上述考核目标遇有重大调整或不可抗力影响的
，由集团党政联席会议专题研究
。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年1月28日